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Shufti - Fatturazione

Fatturazione

In questa sezione

Accesso ai dettagli di fatturazione, aggiunta di saldo e metodi di pagamento

Accedi ai dettagli di fatturazione, aggiungi saldo e
Metodi di pagamento

Il back-office di Shufti ha un “ separatoFatturazionesezione con dettagli e funzionalità riguardanti
pagamento dei servizi/crediti di verificaInclude l'opzione per aggiungere nuovi metodi di pagamento,
controllando il equilibrio restante, accedendo ai dettagli relativi ai pagamenti e aggiungendo equilibrio ai
conto pure.

Segui i passaggi indicati per accedere a tutti questi dettagli.

Accedi al back-office di Shufti utilizzando le credenziali del back-office (e-mail e password),
Fare clic sulla scheda "Fatturazione"

Nell'angolo in alto a destra, l'utente può visualizzare il saldo rimanente (in USD) già aggiunto.
all'account. È accessibile anche tramite la scheda "Dashboard".

Sotto l'importo del saldo, l'utente ha due opzioni:

Aggiungere equilibrio
TimeFrame

Fai clic su “Aggiungi saldo”

Fai clic sull'opzione descritta di seguito per aggiungere una nuova carta come metodo di pagamento,

Fai clic su “Aggiungi nuova scheda”

Inserisci il "Numero della carta" e i dati richiesti per aggiungere la carta come nuovo metodo di pagamento.

Dopo aver aggiunto la carta come metodo di pagamento, il cliente può fare clic sul pulsante "Aggiungi saldo" per aggiungere
accredito sul conto Shufti utilizzando la carta specificata. Facendo clic su "Aggiungi saldo" apparirà una finestra popup

Fai clic su “Aggiungi carta”

A ordine equilibrio di 100 USD deve essere aggiunto ad ogni transazione. Il cliente può inserire il
importo desiderato e fai clic su “Paga ora"per procedere con il pagamento."

Inserisci l'importo desiderato in USD

Seleziona “Paga ora”

Il cliente ha anche la possibilità di scarica la cronologia dei pagamenti specificando l'intervallo di tempo per
quei pagamenti.

Questo può essere fatto in due passaggi:

Innanzitutto, l'utente deve specificare il periodo di tempo dall'opzione presente nell'angolo in alto a destra e poi
fai clic sull'opzione “Verifiche da AAAA-MM-GG a AAAA-MM-GG" sotto la voce di
"Riferimento/Dettagli".

Clicca su "Verifiche da AAAA-MM-GG a AAAA-MM-GG".

Dopo aver seguito la procedura sopra menzionata, un finestra di dialogo si apre che dà all'utente un
opzione a ordina fatturazione dettagli relativi alle verifiche.

L'utente può inserire il Numero di riferimento nel campo “Riferimento” e i dettagli di fatturazione saranno
visualizzato di fronte ad esso. Inoltre il cliente può anche cliccare su “Esportare"Pulsante a scarica
verifica Dettagli di fatturazione delle rispettive verifiche.

Selezionare "Esportare".

Note:L'aggiunta di una carta come metodo di pagamento non implica che l'addebito sulla carta avverrà automaticamente al termine della verifica. Il cliente dovrà ricaricare il proprio conto dopo aver inserito il metodo di pagamento per coprire i costi di verifica.

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